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本文件依据《分级管理规定》、《过程设计管理办法》及《过程控制程序》编写。

本文件目的是为了规范输送带制造事业部进行的运输带工艺维持及工艺改进工作的管理，以保证工作的及时性和有效性，使现场皮带机械工艺问题得到快速解决。

本文件明确了制造部自主进行的工艺变更的范围、流程、各相关部门的职责和权限及相关要求等。

本文件适用于新产品量产三个月后，已由工程部转交制造部进行的工艺维持及工艺改进工作的管理。

负责维护本班组内工艺执行情况，并配合综合技术科工艺组进行工艺纪律检查。

负责记录本班组内现场与工艺文件不一致情况，并及时反馈车间技术员室。

负责协助车间技术员室进行临时工艺验证工作。

负责编制本班组内的作业指导书。

负责本班组内标准作业的培训工作。

负责对本班组内工艺改进项目的验证与实施，并及时反馈车间技术员室。

新工艺文件转接前，成立新车型工艺验收小组，负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，并根据实际操作情况，将问题反馈相关部门。

在新产品工艺文件移行或下发工艺设变时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件与现场的一致性和适宜性。

负责对本车间内工艺的日常管理，维持工艺文件与现场的符合性。

负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场确认，并进行调查、判定。对判定为属于自主变更工艺范畴的问题进行解决，对自主变更工艺范畴以外的问题及时反馈综合技术科工艺组。

负责工艺改进方案或临时工艺的制定，并组织相关车间、综合技术科工艺组对方案或临时工艺的可行性进行评审和验证。

负责接收工艺改进项目或临时工艺实施班组的反馈意见，根据反馈意见修订工艺整改方案。

工艺改进方案验证合格后，负责编制《工艺变更申请单》，并提交综合技术科工艺组。

负责协助班组长编制作业指导书，并对作业指导书进行校对、审核，以确保现场作业文件准确性。

负责对本车间从事特殊作业(操作特殊特性工序)及产品监视和测量(检验、实验室)人员的技能培训、考核提供技术支持，确保其有能力（资质证书等）胜任；

负责将车间内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更反馈至综合技术科工艺组，并组织综合技术科工艺组及工程院各专业技术部进行评审和验证。

负责保证车间现场与工艺文件的一致性，对各班组工艺纪律执行情况进行日常管理和监查。

负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。
输送带生产车间质量技术副主任分管车间技术员室及工艺工作，负责工艺改进方案的审核、《工艺设计变更通知单》的会签以及作业指导书的批准。

在型工艺文件转接前，负责组织各车间技术员室成立新车型工艺验证小组，参与工程院工艺完善，跟踪工作进程。

在工艺文件移行或下发工艺设变时，负责组织各车间技术员室对工艺文件或工艺设变进行评审验收，确认工艺文件在车间现场的一致性、适宜性以及有效性。

负责对各车间提供工艺技术支持和服务，保证生产的稳定性。负责事业部整体工艺的统筹管理，并保证生产工艺在满足符合性的基础上向适宜性、有效性持续改进。

负责指导各车间技术员室工艺工作的日常管理，维持工艺文件与现场的符合性。

负责协助车间技术员室对现场问题进行调查、分析和判定，对工艺问题进行解决，并将不能自主变更的工艺问题反馈相关部门。

负责参与车间技术员室编制的工艺改进方案评审的验证，并对工艺改进方案进行批准。

负责各车间因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更的归口管理。

负责《工艺通知单》的编制、审核、批准，并对各输送带产品车间作业指导书进行会签。

负责对各车间工艺纪律执行情况进行日常管理和监查。

负责对本部门职责范围内出现的不合格及时分析原因，采取纠正措施，针对潜在不合格或其他潜在不期望状况的原因及时采取预防措施，积极开展工艺改进活动。

装模高度、闭合高度、气垫压力、顶杆行程、料片尺寸、制件检验频率、设备及模具点检频率及记录形式、制件检验手段等工艺变更的验证、确认，工艺设变的编制。

工艺参数调整、制件工位调整、输送机械焊点排布调整、涂胶工位调整等工艺变更的验证、确认，工艺设变的编制。工位调整、在工艺要求范围内的参数调整、在工艺要求范围内的临时工艺验证等工艺变更的验证、确认，工艺设变的编制。

增加（减少）工艺技术要求、工位及橡胶输送带人员变动、零部件供货状态变更（包装状态变化等），对上述工艺变更进行验证、确认，工艺设变的编制。

定额的维护范围

参照《低值易耗品及部分非金属材料原单位明细表编制、变更管理规定》执行。

以上范围中在特殊情况下不能自主完成的以及其它类别的工艺变更，综合技术科应向工程院提出《工艺设计单》，由工程院主责进行分析、对策、方案验证和实施。

车间技术员室对收集到的现场工艺问题进行整理、分析和判定，对属于工艺维持的问题自行纠正；对需工艺改进的问题区分不同类别进行处理,具体参照《临时工艺管理规定》相关要求执行。

车间橡胶带技术员室应针对可以自主进行变更的工艺问题制定工艺改进方案。

运输带车间技术员室应组织相关车间、工程院和综合技术科工艺组对方案的可行性进行评审和验证，并保存《工艺改进评审记录表》及《工艺改进验证报告》。

工艺改进方案应经过车间质量技术副主任的审核和综合技术科科长批准。

车间技术员室在工艺改进方案验证合格后，将《工艺设计变更申请单》评审记录及验证报告提交综合技术科工艺组，工艺组在接收到《工艺设计变更申请单》3个工作日内编制《工艺设计变更通知单》――参照《过程设计变更管理办法《工艺设计变更通知单》的编号方法在《过程管理办法》中要求的基础上,由制造部综合技术科自行排序和控制。
《工艺设计变更通知单》由综合技术科工艺组相关工艺员具体编制，工艺组组长校对，输送带商品技术部体系管理员标准化，综合科长审核。

《工艺设计变更通知单》由综合技术科工艺组判定是否由其它车间会签，并在“是否需其它车间会签判定”栏内明确需会签的车间并签字确认。

《工艺设计变更通知单》“各车间会签”栏应由质量技术副主任及以上人员签署。

《工艺设计变更通知单》最后由运输带商品技术部部长批准。

综合技术科工艺组将批准后的《工艺设计通知单》原件交制造部资料室，资料室存档，并复制、受控盖章、及时下发车间及其它相关使用部门，同时在工作日内传递至资料室。

对于事业部不能自主完成的以及其它类别的工艺变更――参照《过程设计更改控制程序进行，综合技术科工艺组编制《工艺设计变更申请单》，并将《工艺设计变更申请单》提交至输送带公司项目管理部，下发的《工艺设计变更通知单》，须经事业部综合技术科会签后，下发制造部资料室，资料室存档、复制并及时下发综合技术科、各车间及其它相关使用部门。

车间及其它相关使用部门接到《工艺设计变更通知单》后，应严格按《工艺设计变更通知单》要求的时间节点更改相关的工艺文件、作业指导书以及进行现场切换，技术员室跟踪皮带机工艺变更的实施过程。实施过程中如发现异常，及时向综合工艺组反馈。

综合科对工艺变更的执行开展监查，抽查工艺文件的更改、作业指导书的更改和落实现场的执行情况。



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